Ücretsiz araç

Otomasyondan önce 8 kontrol.

Finans süreçlerinde kaynak, kural, insan onayı, veri ve ölçüm boşluklarını 8 adımda görünür yapan ücretsiz kontrol listesi.

Bu araç ne yapar? Sekiz temel kontrol üzerinden sürecinizin otomasyona hazır olup olmadığını hızlıca görünür yapar. Sonuç bir regülasyon veya yatırım tavsiyesi değildir.

8 güvenilirlik kontrolü

01 Kritik bilgiler onaylı ve izlenebilir bir kaynaktan geliyor mu? 02 Zorunlu alanlar eksikken işlem duruyor mu? 03 Para birimi, tarih, miktar gibi kritik kontroller kod/kural ile yapılıyor mu? 04 Yüksek etkili kararlar insan onayı olmadan ilerlemiyor mu? 05 Bilgi yoksa sistem "bilinmiyor" diyebiliyor mu? 06 Onay, düzeltme, ret ve escalation kayıt altına alınıyor mu? 07 Minimum veri, erişim, saklama ve silme sınırı tanımlı mı? 08 Başarı; süre, kritik hata ve insan düzeltmesiyle ölçülüyor mu?

Başlangıç skoru: 0/8

İşaretledikçe sonuç güncellenir.

Süreç analizi iste Finans yaklaşımına dön