Katalog alanı eksik
Kaynak belliyse taslak düzeltme üretilebilir. Canlı fiyat veya bağlayıcı müşteri bilgisi değişiyorsa onay gerekir.
Karar çerçevesi
Risk arttıkça otomasyon değil, kontrol seviyesi artar.
Bu matris bir mevzuat görüşü veya müşteri performans sonucu değildir. Süreç tasarımında kaynak, etki, geri dönüş ve yetki sorularını birlikte değerlendirmek için kullanılan genel bir kontrol çerçevesidir.
Otomatik ilerleİnsan incelemesiİnsan onayıDurdur / yükselt
| Sinyal | Düşük risk | Orta risk | Yüksek risk | Kritik / belirsiz |
|---|---|---|---|---|
| Kaynak kalitesi | Onaylı ve güncel | Kısmi / ikinci kaynak gerekebilir | Çelişkili | Kaynak yok |
| Kararın etkisi | Dahili taslak | Operasyonel öncelik | Müşteri / para / sözleşme | Sağlık, hukuk, güvenlik veya geri dönüşü zor |
| Geri alınabilirlik | Anında geri alınır | Kolay düzeltilebilir | Maliyetli / itibar etkili | Geri dönüşü çok zor |
| Yetki | Açık otomasyon yetkisi | Politika içinde | Yetkili insan gerekir | Yetki belirsiz / yok |
| Önerilen davranış | OTOMATİK İLERLE | İNSAN İNCELEMESİ | İNSAN ONAYI | DURDUR / YÜKSELT |
Varsayılan güvenlik davranışı: kaynak yoksa, girdiler çelişkiliyse, izin/rol belirsizse veya yüksek etkili karar söz konusuysa sistem otomatik ilerlemeyi varsaymaz.
Örnekler
Aynı sektör, farklı yetki.
Anomali sinyali
İnceleme kuyruğu üretilebilir. Kredi, transfer, yatırım veya maddi karar otomatik verilmez.
Belge özeti
Bilgiyi düzenleyebilir. Tıbbi/hukuki tavsiye veya nihai profesyonel karar yetkili insanda kalır.